Revo Retail tiene a tú disposición la gestión de compras para organizar y administrar cualquier negocio. Esta herramienta, nos permite organizar y gestionar correctamente todas nuestras compras a proveedores.

 

CREAR PROVEEDORES

 

Con la finalidad de abastecer la empresa en existencias, el apartado de proveedores está creado con el propósito de organizar todos las personas u empresas en los productos que nos proporcionarán y que procederemos a su venta posteriormente.

  1. Accedemos al Back Office. desde nuestro navegador.

  2. Seleccionamos el icono COMPRAS.

  3. Localizaremos en la parte superior derecha de nuestra cuenta la opción de Nuevo.

Encontraremos una serie de apartados e información básica necesaria para poder crear nuestro proveedor.

Notas: Solo los campos Nombre, CIF y Dirección necesitan son obligatorios.

 

AGREGAR PRODUCTOS A LOS PROVEEDORES

Tenemos dos formas distintas para asociar los productos al proveedor:

 

PRIMERA OPCIÓN: A través de la ficha del producto.

 

Una vez creado el proveedor, pulsamos sobre el producto para asociarlo al distribuidor correspondiente.

  1. Acedemos al icono PRODUCTOS: Grupos – Categoría – Producto deseado.

  2. Desplazarnos al apartado “Proveedores” y rellenaremos los datos solicitados.

  • Proveedor: Seleccionamos el proveedor que nos suministra el ítem. Recordar que debe de crearse primero siguiendo los pasos comentados anteriormente.

  • Referencia: Referencia del producto. Normalmente se utiliza la misma referencia que nos da el proveedor. Si no se dispone, no es obligatorio rellenar este campo.

  • Unidad: Unidad que utilizamos para controlar el inventario.

Notas: Podemos crear una nueva unidad en la opción: Compras – Unidades.

  • Precio de Coste: Coste que adquiere el producto demandado por el proveedor.

  • Pack: En casos de adquirir un producto asociado con packs, introducir la cantidad.

  1. Por último, para confirmar, pulsamos el botón Añadir.

 

SEGUNDA OPCIÓN: A través del proveedor

 

  1. Accedemos al icono de COMPRAS – Proveedores.

  2. Pulsamos sobre el icono de la etiqueta en el distribuidor deseado.

  1. Agregamos los productos deseados en el menú desplegable.

  2. Guardar los datos con el botón de añadir.

 

¿CÓMO GENERAR UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA?

 

Una vez creados los proveedores y todos los productos asociados, procedemos a generar una novea orden de compra.

  1. Seleccionamos el icono COMPRAS

  2. Desplazarnos al apartado de “Nueva Orden”.

  3. Mediante el selector, seleccionamos un proveedor nuevo.

Nota: Si tenemos muchos proveedores, podemos utilizar el buscador para encontralo de forma más rápida.

  • Auto: Añade a la orden de compra la cantidad de un producto que se encuentre por debajo su cantidad por defecto.

  • Auto por fechas: Mediante el uso de las fechas, podemos reponer automáticamente el material vendido hasta la cantidad por defecto.

  1. Añadir el producto mediante el selector que nos aparece. Si tenemos varios ítems con el mismo proveedor, deberemos de desplazarnos con scroll para localizarlo. También podéis localizarlo escribiendo el nombre de éste mediante la búsqueda de caracteres que ofrece el selector.

  2. Guardar la solicitud marcando la opción “Añadir”.

  • Guardar Borrador: Guarda la orden en el apartado de (Compras – Órdenes de Compra) con el estado de “Borrador”, con la posibilidad de modificarlo y editarlo desde esa misma pantalla.

  • Guardar: Utilizamos esta opción para confirmar la orden de compra.

 

RECIBIR ÓRDENES DE COMPRA

 

Una vez recepcionamos el material fisicamente, podemos recibir parcialmente o completamente las órdenes de compra. En el caso de recibir la orden total, seguiriamos los siguientes pasos:

  1. Seleccionamos el icono COMPRAS.

  2. Nos desplazamos al apartado Órdenes de compra.

  3. Pulsamos en el identificador (ID) de las orden.

  4. Seleccionaremos la opción de “Recibir”.


Para recibir el material parcialmente, seguir los pasos anteriores excepto el cuarto punto:

  1. Indicar la cantidad recibida.

  2. Seleccionar el almacén deseado.

  3. Marcar la opción "Recibir"


Notas: Desde el Back Office., además de poder visualizar los informes de las órdenes de compra realizadas, también disponemos de la posibilidad de descargar en PDF de todas las órdenes según el estado en el que se encuentren.